一、基本职能

广安职业技术学院是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度11 月，广安职业技术学院财政拨款累计支出8692.5万元，占预算的60.7%，同比减少375.12万元，减少4.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年11月，广安职业技术学院一般公共预算支出为8692.5万元，完成预算60.7%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出1744.96 万元，完成预算94.03%，超出序时进度2.36个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数1069.14 万元，完成预算77.77%，与序时进度相差13.9个百分点。

3.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数1135.80万元，完成预算100%，该资金为2019年年终绩效奖金，已全部支付完毕。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数330.53万元，完成预算63.95%，与序时进度相差27.72个百分点，原因是2019年12月已支付2020年1月和2月单位缴款部分。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数188.99 万元，完成预算82.59%，与序时进度相差9.08个百分点。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数25.65万元，完成预算79.36%，与序时进度相差12.31个百分点，主要用于支出失业保险和工伤保险单位部分，待后续支出。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数51.15万元，完成预算100%。

8.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数10.8万元，完成预算100%。

9.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数72万元，完成预算100%。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数14.04万元，完成预算48.75%，与序时进度相差42.92个百分点，原因是我校人员通讯费集中于年末报销。

11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数18.00万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数132.33 万元，完成预算54.7%，与序时进度相差36.97个百分点，原因是疫情期间相关支出减少。

13.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数16.20 万元，完成预算100%。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.19万元，完成预算74.38%，与序时进度相差17.29个百分点，原因是疫情期间相关会议减少，支出减少。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数25.97 万元，完成预算66.98%，与序时进度相差24.69个百分点，原因是疫情期间相关培训减少，支出减少。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数1.01万元，完成预算14.74%，与序时进度相差76.93个百分点，具体原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数32.3万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数223.72万元，完成预算87.3%，与序时进度相差4.37个百分点。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数2.96万元，完成预算100%。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数3005.64万元，完成预算40.32%，与序时进度相差51.35个百分点，原因一是疫情期间该费用发生减少，二是10月28日刚下达1600万元用于解决我校发展资金，待后续支出。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数3.31万元，完成预算74.05%，与序时进度相差17.62个百分点，原因是暂该类支出发生情况较少。

22.对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：支出数524.87万元，完成预算72.9%，与序时进度相差18.77个百分点。

23.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数1.08万元，完成预算99.08%。

24.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数45.85万元，完成预算22.38%，与序时进度相差60.95个百分点，待后续根据实际情况列支。

25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出15万元，完成预算100%，超出序时进度25个百分点，其原因为该项资金为疫情防控资金，已全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年11月，广安职业技术学院政府性基金预算3000万元，预算下达至资本性支出（类）其他资本性支出（款），已支付2103.65万元，占总预算的70.12%，与序时进度相差21.55个百分点，预计下月将使用完毕。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年11月，广安职业技术学院“三公”经费财政拨款支出3.97万元，完成预算的40.47%，较上年同期降低77.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占预算的100%，同比下降80%；公务接待费支出1.01万元，占预算的14.74%，同比降低63.8%,同比降低的原因一是进一步厉行节约，严格公务接待范围及规模；二是疫情期间，公务接待支出减少。